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贵港市科学技术协会2015年部门决算公开
作者:贵港科协    文章来源:本站原创    点击数:3421    更新时间:2016-9-22 【字体:

   

 

第一部分:概况

一、主要职能

二、机构设置

 

第二部分:2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分: 2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:概况

一、主要职能

科协的主要职责是(1)对市直各学会、研究会、协会、县市区科协进行业务指导;(2)组织科技人员开展学术交流,活跃学术思想,促进科学发展,推动科技进步,推动决策科学化、民主化、制度化;(3)努力提高全民科学文化素质,加快科学技术的普及和推广应用;(4)开展青少年科技教育及发明创新活动;(5)承担市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

科协是市委领导下的群团组织,是财政全额拨款单位。单位核定编制8人,现有在职干部职工9人,其中:处级干部4人,科级干部4人,工勤人员1人;退休6人,退休人员中处级2人,科级4人。科协内设一室二部,即办公室和学会部和普及部。贵港市科技活动中心和少数民族科普工作队作为科协的二层机构,编制4个,现有在职人员3人。

 

 

 

 

 

第二部分: 2015年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

235.45

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 243.98

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

235.45

本年支出合计

 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 24.86

年末结转与结余

 16.33

 

 

 

 

收入总计

260.31

支出总计

 260.31


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 235.45

 235.45

 

 

 

 

 

206

 科学技术支出

    185.73

185.73

 

 

 

 

 

  07

 科学技术普及

    185.73

185.73

 

 

 

 

 

    01 

 机构运行

96.52 

96.52 

 

 

 

 

 

 02

 科普活动

30.65

30.65

 

 

 

 

 

   03

 青少年科技活动

3.80 

3.80 

 

 

 

 

 

   04

 学术交流活动

35.30 

35.30 

 

 

 

 

 

   99

其他科学技术普及支出

19.46

19.46

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

41.18

41.18

 

 

 

 

 

05

行政事业单位离退休

   41.18

41.18

 

 

 

 

 

01

归口管理的行政单位离退休

   41.18

41.18

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.54

2.54

 

 

 

 

 

05

医疗保障

2.54

2.54

 

 

 

 

 

01

行政单位医疗

2.54

2.54

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

02

住房改革支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

01

住房公积金

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

243.98

146.07

97.90

 

 

 

206

 科学技术支出

194.25

96.35

97.90

 

 

 

  07

科学技术普及

194.25

96.35

97.90

 

 

 

    01 

机构运行

96.35

96.35

 

 

 

 

 02

 科普活动

39.34

 

39.34

 

 

 

   03

青少年科技活动

3.80

 

3.80

 

 

 

   04

学术交流活动

35.30

 

35.30

 

 

 

   99

其他科学技术普及支出

19.46

 

19.46

 

 

 

208

社会保障和就业支出

41.18

41.18

 

 

 

 

05

行政事业单位离退休

41.18

41.18

 

 

 

 

01

归口管理的行政单位离退休

41.18

41.18

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.54

2.54

 

 

 

 

05

医疗保障

2.54

2.54

 

 

 

 

01

行政单位医疗

2.54

2.54

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.00

6.00

 

 

 

 

02

住房改革支出

6.00

6.00

 

 

 

 

01

住房公积金

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

235.45 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 194.25

 

 

5

 

五、社会保障和就业支出

22

 

 41.18

 

 

6

 

六、医疗卫生与计划生育支出

23

 

 2.54

 

 

7

 

七、住房保障支出

24

 

 6.00

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

235.45 

本年支出合计

29

243.98 

年初财政拨款结转和结余

13

24.86 

年末结转和结余

30

 16.33

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

260.31

合计

34

260.31

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

243.98 

146.07

97.90 

206

 科学技术支出

194.25

96.35

97.90

  07

科学技术普及

194.25

96.35

97.90

    01 

机构运行

96.35

 96.35

 

 02

 科普活动

39.34

 

39.34

   03

青少年科技活动

3.80

 

3.80

   04

学术交流活动

35.30

 

35.30

   99

其他科学技术普及支出

19.46              

 

19.46

208

社会保障和就业支出

41.18

41.18

 

05

行政事业单位离退休

41.18

41.18

 

01

归口管理的行政单位离退休

41.18

41.18

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.54

2.54

 

05

医疗保障

2.54

2.54

 

01

行政单位医疗

2.54

2.54

 

221

住房保障支出

6.00

6.00

 

02

住房改革支出

6.00

6.00

 

01

住房公积金

6.00

6.00

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 146.07

 134.85

 11.22

工资福利支出

 87.67

 87.67

 

  基本工资

 33.88

 33.88

 

  津贴补贴

 29.14

 29.14

 

  奖金

20.80

20.80

 

  社会保障缴费

 2.54

 2.54

 

  绩效工资

 1.31

 1.31

 

  其他工资福利支出

 

 

 

商品和服务支出

11.22

 

11.22

  办公费

1.70

 

1.70

  印刷费

 

 

 

  邮电费

1.24

 

1.24

  差旅费

3.90

 

3.90

 因公出国(境)费

1.31

 

1.31

会议费

 

 

 

培训费

 

 

 

公务接待费

0.29

 

0.29

劳务费

 

 

 

工会经费

0.88

 

0.88

公务车运行维护费

1.9

 

1.9

  其他商品和服务支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

47.18

47.18

 

  离休费

 

 

 

  退休费

41.18

41.18

 

  住房公积金

 6.00

 6.00

 

  奖励金

 

 

 

  购房补贴

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.00

 0

10

 0

 10

 2

9.71

 1.31

8.10

 

8.10 

 0.30


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分:2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计260.31万元。

1.财政拨款收入235.45万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入     万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入     万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入     万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额     万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 24.86万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   (二)支出总计243.98万元。包括:

1科学技术(类)支出194.25万元:主要用于本单位职工工资及补贴的发放、其他商品和服务支出。

2社会保障和就业(类)支出41.18万元:主要用于市科协本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3、住房保障支出(类)支出6.00万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4结余分配     万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5年末结转和结余16.33万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

贵港市科协2015 年度一般公共预算支出243.98万元,其中:基本支出146.07万元,项目支出97.90万元。我会2015年一般公共预算支出年初数为190.07万元,支出决算为243.98万元,完成年初预算的128.36%。决算数大于预算数的主要原因是:一是在职人员基本工资标准调整增资,以及退休人员退休费增加;二是追加了绩效奖励。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出     万元,其中:基本支出     万元,项目支出    万元。

四、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 1.31万元;公务用车购置及运行费支出决算 8.10万元;公务接待费支出决算    0.30万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出1.31万元。全年使用财政拨款安排参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括:交通费、住宿费等。因为是广西科协组团参观考察,对今后科协业务工作的开展肯定有帮助,所以贵港市科协派人参与。故2015年就有了因公出国(境)费用发生。

(二)公务用车购置及运行费支出8.10万元。其中:

公务用车购置支出    万元。

公务用车运行支出8.10万元。主要用于公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等,其中。2015年,单位公务用车保有量为 3 辆,全年运行费支出8.10 万元,平均每辆 2.70万元。

(三)公务接待费支出0.30万元。其中:公务接待7批次计35人次。

(四)三公经费2015年年初预算数为12.00万元,支出决算9.71万元,完成年初预算的80.92%;与2014年对比,节约了0.22万元,下降了2.12%

五、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出11.22万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年增加0.09万元,增长了0.08 %

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额  万元,其中:政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。(区直部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车  辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备  台(套)。

 

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